項目

控制危害

負責部門

控制措施

監視

糾偏

記錄

驗證

原輔料、包裝材料

生物性：微生物

化學性：農藥殘留、重金屬超標

物理性: 沙石、金屬

品管中心

采購部

1 技術中心負責編制采購材料的標準。采購部按原輔材料標準要求采購。品管中心按標準對進廠原材料進行檢驗。

2 按《供應商管理質量管理程序》對供方進行控制，原料必須來自合格供方。定期收集檢查官方檢測報告等資質證明材料；

3.每批物料必須提供內部檢驗報告，檢驗員負責按照《質量標準》要求對到貨物料的檢驗，合格后方可入庫。

3 倉庫保管員對包裝、規格、數量等進行驗證，合格后入庫。

1.品管中心定期審查供應商官方檢驗報告、資質證明材料；

2.檢驗員員對每批次物料進行抽樣檢驗，并查驗檢驗報告單，填寫物料到貨檢驗報告單

1.沒有相應資質證明材料的供應商取消供貨資格；

2.沒有相應該檢驗報告單或廠內檢驗不合格的拒收。

1物料到貨檢驗記錄

2廠家檢驗報告單

3廠家官方檢驗報告、資質證明材料

1.查驗供應商資質；

2.審核驗檢驗報告單；

3.出廠檢驗報告單；

4.查驗官方檢驗報告單

棕油

化學性（耗敗）

品管中心

倉儲運輸部

1、控制棕油庫存，保證每批棕油在10天使用完畢；

2、控制棕油罐油溫，熔點24℃棕櫚油保持油溫30±5℃，熔點33℃棕櫚油保持油溫40±5℃；

3、對棕油進行理化檢驗。

1、庫管員記錄每批棕油進出臺賬；

2、公共設備管理人員每班至少兩次檢驗油溫；

3、化驗員對每批進行取樣化驗

當檢驗發現異常時，由檢驗員進行化驗，合格后方可使用。

1.棕油房巡查記錄；

2.檢驗報告單

1、查看棕油臺賬；

2、查看棕油房巡查記錄；

3、查看檢驗報告單

項目

控制危害

負責

部門

控制措施

監視

糾偏

記   錄

驗證

生產用水

物理性：雜質、砂石等

生產部

品管中心

工程與安全部

1、定期對水質進行感官檢驗

2、入廠自來水進行過濾，定期對過濾罐進行正反沖洗；

1、實驗室化驗員每周一次內部檢驗水質感官；

2、公共設備管理人員定期正反沖洗過濾罐

3、生產部每次開機前檢查水質感官。

當監控發現加工用水存在問題時，立即中止使用此水，直至問題得到解決并重新檢測合格后方可使用；對此期間生產的所有產品進行評估并采取相應行動。

1、過濾罐清洗記錄

2、水質檢驗報告

1、查看水質檢查報告；

2、查看巡查記錄

生物性:微生物

生產部

品管中心

工程與安全部

1、對水質進行微生物檢驗；

2、水經過UV殺菌系統后使用；

3、水質委托檢驗。。

1、實驗室化驗員每周一次檢測水質微生物；

2、公共設備管理人員每天檢查殺菌系統運作情況；

3、每年對水質進行官方委托檢驗

當監控發現加工用水存在問題時，立即中止使用此水，直至問題得到解決并重新檢測合格后方可使用；對此期間生產的所有產品進

1、 UV系統巡查記錄

2、水質檢驗報告

1、查看水質檢驗報告；；

2、查看UV殺菌系統巡查記錄；

項目

控制

危害

負責

部門

控制措施

監視

糾偏

驗證

日常人員衛生管理

生物性:微生物

物理性:

頭發等雜質

生產部

品管中心

1定期對員工進行衛生培訓，新員工上崗前必須經過衛生培訓。

2任何人進入生產車間之前，必須嚴格按照更衣-洗手消毒-進入車間流程進行：

3員工應保持個人衛生清潔。工作服保持清潔，如有臟污或破損及時更換，必須統一清洗、烘干，上崗時不得化濃妝、與生產無關的個人物品禁止帶入車間。

4.生產人員應每小時進行手部清洗消毒；

每日各部門管理人員對現場作業人員的衛生狀況進行檢查

發現有違反相關規定的員工應停止工作，回更衣室、消毒間整理完畢后恢復工作，并進行批評教育。

1.查看員工培訓記錄；

2.查看車間交接班記錄

3.化驗員定期抽檢員工工作服和手部衛生

項目

控制危害

負責

部門

控制措施

監視

糾偏

記   錄

驗證

人流、物流

生物性:微生物

物理性:雜質

生產部

1 、設置人流物流通道，人流、物流分開，有效隔離

工藝員及生產管理人員負責監督檢查

如有不符合，立即整改。

人流物流分布圖；

檢查記錄

食品安全小組定期驗證

清潔區劃分

生物性:微生物

物理性:雜質

生產部

1 、將生產區劃分：一般生產區、準清潔生產區、清潔生產區，各區進行有效隔離；

2、各清潔區人員使用工作服顏色區分，不得隨意串崗，進入不同清潔區前必須進行更衣消毒。

生產管理人員每日進行檢查

發現問題及時糾正。

衛生檢查記錄

食品安全小組定期驗證

設備維修保養的控制

生物性:微生物

物理性:

雜質、油污

生產部

工程設部部

1、帶入車間的工具、配件應進行記錄，出車間進行核對。

2、維修現場進行徹底清理后方可恢復生產。

維修后生產人員進行確認

發現問題及時

處理。

設備維修記錄

維修后生產管理人員驗證

項目

控制危害

負責部門

控制措施

監視

糾偏

記   錄

驗證

車間使用的消毒劑、清洗、清潔化學品

化學性：不當使用造成產品藥劑殘留

生產部

品管中心

1 化學品單獨存放，明確標識，應放到帶鎖的柜子里。

2 填寫使用記錄，記錄每次配比時使用量、水量及配制的濃度等內容。

3 取用時注意防護。

每日工藝員及生產管理人員對化學品的使用情況進行檢查。

發現不正當的使用方法，應立即停止使用，并進行糾正。

化學品領用、配置記錄

生產管理人員審核化學品領用、配置記錄

實驗室使用的藥品

化學性：不當管理造成產品藥劑殘留

品管中心

1 建立實驗室藥品清單。

2 有毒藥品單獨存放，應放到帶鎖的柜子里，取用做好記錄。

3 標準液的配制應保存配制記錄。

實驗室負責人定期核對化學品的使用情況。

發現問題進行追查。

實驗化學品臺帳

配制記錄

藥品使用記錄

實驗室主管審核記錄，定期檢查劇毒物品保管情況

設備使用化學品：潤滑油、液壓油等

化學性：使用不當污染產品

工程與安全部

1 單獨存放，明確標識，填寫使用記錄。

2 設備保養及維修應在設備停止運轉后進行，避免污染產品。

3 修保養人員添加油時，注意不要撒油、溢油，蓋好加油口，使用后將油壺放回定置處。

4 維修保養結束現場進行徹底清理，保證設備及設施表面無油污，方可恢復生產。

設備維修保養后，工藝員及生產人員現場確認。

發現問題進行糾正。

設備維修、保養記錄

生產人員在使用時進行現場驗證

項目

控制危害

負責部門

控制措施

監視

糾偏

記   錄

驗證

工作服

生物性:微生物污染

物理性：異物

生產部

1 車間內工作的員工的工作服應保持潔凈，無污漬、異物。

2 車間員工的工作服由公司集中清洗、烘干、消毒。

3 員工必需在經過風淋或檢查之后，才能進入車間。

現場生產管理人員及工藝員每日進行檢查

發現工作服不符合要求的應要求立即更換。

1、衛生檢查記錄

2、工作服清洗消毒記錄

化驗員定期進行微生物驗證

項目

控制危害

負責

部門

控制措施

監視

糾偏

記   錄

驗證

物理性外來雜質

物理性:

外來雜質

生物性:微生物污染

生產部

1 車間內天花板、墻壁，使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料。

2 檢查車間內上方照明燈、應急燈等易碎、可能脫落物品，加裝防護罩及固定裝置。

3 加工器具、設備、操作臺使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料。

4 生產加工過程中，禁用竹、木工器具、訂書針、回形針等工具。

生產管理人員定期檢查

發現不符合要求情況，開具糾正措施記錄表。

廠房基建檢查記錄；

易碎物品檢查記錄；

糾正措施記錄表

食品安全小組定期驗證

原輔料物料使用

物理性危害

生產部

品管中心

1、物料使用前使用異物剔除裝置，例如：篩網、磁棒；

2、物料使用前的外包裝衛生檢查；

生產人員及工藝員定期檢查

當監控發現異物較多或篩網磁棒損壞時，立即中止使用，直至問題得到解決并重新檢測合格后方可使用； 

篩網、磁棒檢驗記錄、

磁棒驗證記錄

1、由工藝員查看篩網檢查記錄；

2、由工藝員每年一次驗證磁棒磁力。

3、由工藝員每班抽檢物料衛生狀況。

設備

運行與

維修

物理性:

金屬雜質、

零件、

油污等

工程與安全部

1設備維修人員應經常檢查設備運行狀況。

2設備維修時，維修人員應及時將更換的零部件、配件帶出車間，交維修班長統一保管。

3嚴禁維修人員將維修工具、零部件、配件遺落車間，包括破損件。

維修完畢工程管理人員檢查

1、發現零部件破損，立即更換，并將破損部件帶出車間。

2、發現違規情況，及時予以處理。必要時，通報品管中心。

設備維修檢查記錄

生產人員驗證維修情況

冷凝水

生物性:微生物污染

生產部

工程與安全部

工程與安全部負責保證車間排氣系統的正常運轉，確保足夠的通風、排氣和空氣壓力，防止在加工和儲存區冷凝水的形成，冷凝水會導致產品、產品接觸表面或包裝材料受到污染。

生產人員在生產過程中檢查

發現問題及時處理。

交接班

記錄

生產部主管審查交接班記錄

項目

控制危害

負責部門

控制措施

監視

糾偏

記錄

驗證

昆蟲的防治

生物性:微生物污染

倉務部、

生產部、

1 車間內、外相通的管路、門窗、通風道口均有防護網

2在車間內及倉庫的合適位置安裝滅蠅燈，由蟲害控制人員定期清理。

3蟲害控制人員負責在廠內的污水排放口、下水道口、廢棄物箱處和可能聚集、孽生蚊蠅的地方噴灑殺蟲劑，使用后填寫記錄。

蟲害控制人員進行檢查

發現問題及時處理。

1、 滅蠅燈檢查記錄；

2、 蟲害控制記錄

1 生產及倉庫管理人員定期檢查設施完好及執行情況

2 品管中心經理審核蟲害控制記錄

鼠類的防治

生物性:微生物污染

倉庫部、生產部、

總務部

1 車間內所有與外部相通的排水口設置存水彎頭及濾網，以防止產生異味、固體廢棄物堵塞以及老鼠、害蟲進入。

2 擋鼠板的設置，車間、倉庫等與外界相通且經常呈開啟狀態的門，要安裝防鼠擋板，要求使用金屬材料，光滑、平整，高度一般為60cm，離地間隙不超過6mm。

3 廠區內設有滅鼠裝置。粘鼠板的檢查和清潔由蟲害控制人員負責。繪制“粘鼠板分布圖”，并每周安排人員對防鼠點巡查，檢查被捕老鼠或其他動物的數量，將捕捉到的老鼠或其他動物和該捕鼠籠帶離廠區，不能在廠區內處理或丟棄到垃圾桶內。

蟲害控制人員進行檢查

發現問題及時處理。

1.鼠餌盒分布圖

2.鼠餌盒檢查記錄

品管中心經理審核蟲害控制記錄

項目

控制危害

負責

部門

控制措施

檢查

糾偏

記   錄

驗證

運輸管理

生物性：微生物污染

物理性：金屬

化學性：化學品污染

倉庫運輸部

1運輸車輛應保持清潔衛生、無異味，如有臟污及時清潔。

2貨物的裝必需操作規范，避免野蠻裝，造成產品破損。如果產品落地，必須將產品開箱逐一檢查，將變形產品挑出，防止流入市場。

3運輸過程中應有防雨、防曬、防污染措施，不得與有毒、有害物品混運。

倉庫管理員每車進行檢查，成品抽檢員進行抽檢

車輛不符合要求禁止裝車。

發貨車輛檢查記錄

倉庫主管負責審核衛生檢查記錄