一、監視、測量、分析和評價
（一）總則
建立并保持《監測和測量實施控制程序》，對與重要環境因素有關的活動的關鍵特性參數進行監測和測量，通過監測和測量結果對有關法律、法規的符合性程度及目標指標的實現程度進行評價，對運行控制的實施進行監督。
1、職責
a、工安課負責環保法律、法規標準執行情況、目標指標完成情況和運行控制程序實施情況的監控和測量及例行環境監測工作。
b、品管部負責監測、測量儀器、設備的校準、試驗，并負責委托權威機構校準本公司尚無能力校準的儀器、設備。
c、各部門負責本部門環境運行的監測和測量。
2、控制要求
a、工安課根據環保法律、法規，環境標準，結合公司的實際情況確定環境監測項目；
b、工安課制定監測計劃，根據各重要環境因素確定監測點、監測項目、監測方法和監測頻次；
c、工安課定期評價監測測量結果，以驗證其與環保法律法規、環境標準的符合性；
d、監測和測量結果超過預定參數和要求時，應重新測量一次，若仍超過預定參數，應書面通知相關部門，以便及時采取必要的措施；
e、工安課保存監測與測量記錄；
3、支持性文件
《環境監視和測量控制程序》
（二）合規性評價
1、總則
建立并保持《法律法規和其它要求控制程序》，對與重要環境因素有關的活動的關鍵特性參數對適用的法律、法規的符合性程度，對運行控制的實施進行監督。
2、職責
工安課負責組織對法律法規及其他要求進行評價。負責對公司體系覆蓋范圍內的所有環境因素和可能對其施加影響的環境因素所涉及到的法律法規及其他要求的日常檢查和綜合評價。
3、控制要求
a、工安課根據各重要環境因素確定合規性評價的時機，頻次和范圍；
b、工安課負責對合規性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求；
c、工安課對未遵循法規及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環境管理體系運行中對遵守法律法規及其他適用要求的承諾得以實現并保持；
d、工安課保存合規性評價記錄；
4、支持性文件
《法律法規和其它要求控制程序》
二、內部審核
1、總則
制定并保持《內部審核控制程序》，以評價體系是否符合預定安排和ISO14001：2015標準的要求，是否得到正確的實施和保持。
2、職責
a、管理者代表負責組織領導環境管理體系的審核工作，并指定審核組長。
b、內審組負責審核的具體籌劃及實施。
3、控制要求
a、管理者代表負責年度環境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；
b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環境管理體系要素；
c、內部審核員應經過培訓，具備相應的能力；
d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；
e、現場審核必須做到客觀公正，根據現場審核發現確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告；
f、對審核中發現的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施；
g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記錄實施情況；
h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況；
i、審核結果要向總經理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；
j、內部審核報告分發給總經理、管理者代表及各相關部門各一份；
k、審核記錄由體系課負責保存；
4、支持性文件
《內部審核控制程序》
三、管理評審
1、總則
建立并保持《管理評審控制程序》，定期對本公司的環境管理體系進行評審，確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。
2、職責
a、總經理主持管理評審并批準管理評審報告。
b、管理者代表負責準備評審會議相關事宜。
c、體系課負責評審信息資料的收集整理。
d、各相關部門負責與本部門有關的評審文件資料的提供。
3、控制要求
a、總經理確定管理評審頻次，每間隔12個月進行一次。特殊情況由總經理決定追加評審。
管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：
內部審核和合規性評價的結果；
來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；
公司的環境績效；
目標和指標的實現程度；
糾正措施和預防措施的狀況；
以往管理評審的后續措施；
客觀環境的變化，包括與公司環境因素有關的法律法規和其他要求的發展變化；
改進建議；
b、管理評審形成評審報告，并提出改進措施，由管理者代表組織相關部門執行。
c、管理評審報告應經總經理批準后分發給參加管理評審會議的各個部門。
d、管理評審記錄由管理者代表負責保存。
4、支持性文件
《管理評審控制程序》
