ISO9001體系文件記錄控制程序
時間：2024-12-18
1、目的
為確保對信息安全記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置實施有效管理，特制定本程序。
2、范圍
本程序適用于本公司證實信息安全管理體系符合要求和有效運行的記錄管理。
3、職責(zé)
財務(wù)部負(fù)責(zé)信息安全記錄的管理。
4、相關(guān)文件
4.1《信息安全管理手冊》
4.2《信息安全管理文件標(biāo)識規(guī)范》
4.3《商業(yè)秘密管理程序》
4.4《數(shù)據(jù)備份管理程序》
4.5《信息安全記錄的分類和保存期限》
5、程序
5.1 記錄的標(biāo)識
5.1.1 記錄表格的標(biāo)識按《信息安全管理文件標(biāo)識規(guī)范》進行。
5.1.2 信息安全記錄應(yīng)有追溯標(biāo)識（如流水號），追溯標(biāo)識由各部門確定。
5.1.3 記錄的密級分類按《商業(yè)秘密控制程序》規(guī)定進行，涉密信息應(yīng)將密級標(biāo)識在記錄上。
5.2 記錄的保管
5.2.1 記錄由各部門在可快速檢索的條件下，決定保管場所，放在箱子、柜子等適當(dāng)容器中保管。
5.2.2 對保管場所的環(huán)境，本程序沒有特別指定，由各部門考慮記錄媒體的特性做適當(dāng)處理。
5.2.3 以電子媒體保管的場合，為預(yù)防意外，需做適當(dāng)?shù)膫浞荨浞莸陌踩髨?zhí)行《重要信息備份控制程序》。
5.2.4 記錄保管部門應(yīng)建立《信息安全記錄一覽表》，明確規(guī)定保管記錄類別、記錄保存期限等。記錄的保存應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，保存期限應(yīng)符合《信息安全記錄的分類和保存期限》的規(guī)定。
5.3 記錄的查閱
5.3.1 因工作需要，借閱其他部門的秘密記錄，應(yīng)獲得記錄保管部門負(fù)責(zé)人授權(quán)后方可借閱，并填寫《記錄借閱登記表》，留下授權(quán)記錄。
5.3.2 借閱者在借閱期內(nèi)應(yīng)妥善保管記錄，并按期歸還，機密記錄只準(zhǔn)在現(xiàn)場查閱。
5.4 記錄的銷毀
5.4.1 超過保管期限的記錄，應(yīng)填寫《記錄銷毀記錄表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由保管部門作為秘密文件處理廢棄。
5.4.2 記錄的廢棄應(yīng)采用安全可靠的處置方法（如書面記錄采用粉碎方法、電子媒體采用格式化方法等)，處置記錄應(yīng)予以保存。但若保管部門認(rèn)為必要時，仍可繼續(xù)保管超出保管期限的記錄。
6、記錄
6.1《信息安全記錄一覽表》
6.2《記錄借閱登記表》
6.3《記錄銷毀記錄表》
